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武汉音乐学院2019年度部门决算公告
编辑:  日期:2020年08月28日 14:22

目   录

第一部分:单位概述

一、基本情况

二、机构设置

第二部分:部门决算信息公开表格

一、 武汉音乐学院2019年收入支出决算总表

二、 武汉音乐学院2019年收入决算表

三、 武汉音乐学院2019年支出决算表

四、 武汉音乐学院2019年财政拨款收入支出决算总表

五、 武汉音乐学院2019年一般公共预算财政拨款支出决算表

六、 武汉音乐学院2019年一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、 武汉音乐学院2019年财政拨款“三公”经费支出决算表

八、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、 财政专项支出决算表

十、 专项转移支付分市县表

第三部分:2019年部门决算情况说明

一、收支决算总体情况

二、财政拨款收支决算情况

三、关于“三公”经费支出说明

四、关于机关运行经费支出说明

五、关于政府采购支出说明

六、关于国有资产占用情况说明

七、关于2019年度预算绩效情况的说明

第四部分:名称说明





根据《中华人民共和国预算法》《财政部关于印发<地方预决算公开操作规程>的通知》(财预〔2016〕143号)、《省财政厅关于做好2019年度省级部门决算信息公开工作有关事项的通知》(鄂财库发〔2020〕13号)及《省财政厅关于批复2019年部门决算的通知》(鄂财办发〔2020〕16号)文件精神,现将我校2019年部门决算信息予以公开。


第一部分:单位概述

一、基本情况

武汉音乐学院是我国中部地区唯一独立设置的高等音乐学府。学校坐落在历史悠久、人文荟萃的武昌古城,解放路校区位于湖北省武汉市武昌区解放路255号,毗邻的滨江校区位于武昌区张之洞路1号。

1953年,由中南文艺学院、华南人民文学艺术学院和广西省立艺术专科学校之音乐部分组建而成的中南音乐专科学校,是武汉音乐学院的建校起点。由此前溯,上述三校之音乐部分的各自前身,中南文艺学院的前身中原大学文艺学院及其在1949年接管的武昌艺术专科学校和在1950年并入的湖南大学文艺学院;组成华南人民文学艺术学院的广东省立艺术专科学校、广州市立艺术专科学校和香港中华音乐院;广西省立艺术专科学校的前身广西省立艺术师资培训班等,她们共同构成了武汉音乐学院丰富多样、积淀深厚的音乐教育历史传承。1958年,中南音乐专科学校与武汉艺术师范学院合并,组建湖北艺术学院(1972-1978年用“湖北艺术专科学校”名)。1985年改建定名为武汉音乐学院。

学校以立德树人为根本任务,以人民满意的高水平音乐学院为建设目标,施行艺术表演、艺术创作、理论研究三位一体的学科建设方针,秉承“立德、自强、崇文、精艺”校训,培养德智体美全面发展的高素质、多样化音乐舞蹈专门人才和拔尖创新人才。

学校是全国首批获得硕士学位授予权的音乐院校之一,现有艺术学·音乐与舞蹈学一级学科、法学·思想政治教育二级学科和艺术硕士(音乐、舞蹈领域)3个硕士学位授权点,以全日制本科和研究生学历教育为主,适当开展适应社会需要的其它类型教育。有从音乐附小、音乐附中、大学本科、硕士研究生和博士研究生的教育层级。

学校国家级音乐表演实验教学示范中心是全国2个音乐类国家级实验教学示范中心之一,“音乐表演”“音乐学”“录音艺术”3个专业是国家级特色专业,学校是湖北省高校第一批省级重点学科建设单位,是湖北省“人文社科基地”之一。学校充分发挥音乐与舞蹈学湖北省重点学科、音乐创作湖北省协同创新中心等学科专业建设平台,东方交响乐团、东方中乐团、中华编钟乐团、东方合唱团、东方舞蹈团等一系列艺术实践平台,学报《黄钟》(为全国8种音乐类中文核心期刊之一)的成果发布平台,创新人才培养机制,提高人才培养质量,推进学问传承创新,服务国家和湖北经济社会学问发展。

二、机构设置

武汉音乐学院现有内设机构44个,其中教学单位13个,党群行政教辅机构29个,后勤机构2个。

学校内设教学单位有:作曲系、音乐学系、中国器乐系、钢琴系、管弦系、声乐系、舞蹈系、音乐教育学院、演艺学院、马克思主义学院、公共基础课部、继续教育学院、附属中学(附属小学)等教学单位。

学校内设党群行政教辅机构有:学院办公室(党委主体责任办公室)、档案馆(校史馆)、党委组织部、党校、人事处(党委教师工作部、教师发展中心)、党委宣传部(院报)、党委统战部、纪委监察室、工会、离退休工作处、教务处(质量监控与评估中心)、研究生部(学位办)、科研处、学科建设与规划办公室、艺术实践处、外事处、港澳台事务办公室、学工处(部)(大学生事务服务中心)、团委、招生就业处、计划财务处、国有资产管理处、审计处、保卫处(人武部)、网络信息中心、图书馆、学报《黄钟》编辑部、湖北音乐博物馆、校友办公室。

学校内设后勤机构有:后勤基建管理处(医疗中心)、后勤服务企业。


第二部分:部门决算信息公开表格

一、 武汉音乐学院2019年收入支出决算总表

二、 武汉音乐学院2019年收入决算表

三、 武汉音乐学院2019年支出决算表

四、 武汉音乐学院2019年财政拨款收入支出决算总表

五、武汉音乐学院2019年一般公共预算财政拨款支出决算表

六、 武汉音乐学院2019年一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、 武汉音乐学院2019年财政拨款“三公”经费支出决算表

八、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、财政专项支出决算表

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十、 专项转移支付分市县表


第三部分:2019年部门决算情况说明

一、收支决算总体情况

(一)收入决算总体情况

1.收入决算总体情况

2019年当年收入25,317.73万元,其中公共预算财政拨款收入13,402.39万元,事业收入11,391.06万元,其他收入524.28万元。公共预算财政拨款收入中经费拨款13,043.32万元,国有资产收益拨款359.07万元。事业收入包含专户管理的事业收入11,291.33万元和科研事业收入99.73万元。

2.本年收入较上年变化情况及原因分析

本年收入对比上年增加4,107.67万元,增长19.37%。其中:(1)2019年财政拨款(经费拨款)增加4,195万元,增长47.41%,其中基本支出增加1,979万元,增长30.52%,项目支出增加2,216万元,增长93.76%;(2)行政事业单位国有资产收益拨款减少418.82万元,减少53.84%,减少的主要原因是学校2018年动用以前上缴国有资源有偿使用费结余等财政专户款资金安排当年国有资产收益预算,而2019年未动用;(3)教育事业收入增加5.16万元,增长0.05%;(4)科研事业收入减少25.52万元,减少20.37%;(5)其他收入增加351.85万元,增长204.05%,增长的主要原因是2019年学校参加武汉第七届世界军人运动会开闭幕式排练演出,收到军运会排练各项补助。

(二)支出决算总体情况

1.支出决算总体情况

2019年总支出25,014.81元,其中:基本支出20,008.31万元,项目支出5,006.50万元。按支出经济分类划分,人员经费支出16,685.65万元,其中:工资福利支出13,735.81万元,对个人和家庭补助支出2,949.84万元;公用经费支出8,329.16万元,其中:商品和服务支出6,065.09万元,其他资本性支出2,264.07万元。

2.本年支出较上年变化情况及原因分析

本年支出比上年增加1,891.12万元,增长8.18%,其中:基本支出比上年增加975.46万元,项目支出比上年增加915.66万元。

人员经费支出较上年增加1,747.20万元,其中工资福利支出增加905.57万元,对个人和家庭补助支出增加841.63万元。人员经费总体增加的主要原因一是根据省人社厅关于事业单位工资调整的政策,调整学校在职人员工资发放标准并补发2018年7月以来的差额,二是2019年住房补贴调标引起的在职和离退休人员住房补贴增长,三是离退休人员每年工资正常增长以及多发一个月生活补助,四是学校正常的职称晋升、新进教职工、绩效工资增长等因素引起的人员经费的增长。

公用经费支出较上年增加143.92万元,其中商品和服务支出增加388.15万元,其他资本性支出减少244.23万元。公用经费支出增加的主要原因是学校获得的财政拨款较上年有所增加对应增加相关支出,同时学校也加大预算实行力度,使相关支出在2019年内得以实现。

二、财政拨款收支决算情况

(一)财政拨款收入总体情况

学校2019年财政拨款收入13,402.39万元,对比年初预算数8,300.48万元增加5,101.91万元,增长61.47%。其中:(1)经费拨款(补助)决算数13,043.32万元对比年初预算数增加5,151.32万元,增加的主要原因一是上年财政拨款结转项目已实现2,370.30万元;二是中期财政追加下达定额拨款1,524万元;三是中期财政追加财政拨款专项项目已实现1,453.22万元;四是中期财政预算追加医疗卫生14.78万元;五是年初预算中有210.98万元财政项目根据项目实行进度需结转至下年实行,未在当年实现收入。(2)国有资产收益拨款决算数359.07万元对比年初预算数减少49.41万元,主要原因是由国有资产收益拨款安排的部分维修工程项目尚未竣工,留待下年结算,导致国有资产收益拨款当年决算数小于预算数。

(二)财政拨款支出总体情况

学校2019年财政拨款支出13,480.19万元,对比年初预算数10,502.81万元增加2,977.38万元,增长28.35%。其中:基本支出8,900.65万元,占财政拨款支出的66.03%;项目支出4,579.54万元,占财政拨款支出的33.97%。

人员经费支出7,827.87万元,对比年初预算数增加1,615.87万元,其中:工资福利支出6,986.08万元对比年初预算数增加1,559.08万元,对个人和家庭补助支出841.79万元对比年初预算数增加56.79万元。增加的主要原因是中期获得财政下达的定额拨款以及专项资金用于支撑学校人才队伍建设、引进人才等方面的人员经费支出。

公用经费支出5,652.32万元,对比年初预算数增加1,361.51万元,其中:商品和服务支出3,684.75万元对比年初预算数增加827.18万元,其他资本性支出1,967.57万元对比年初预算数增加534.33万元。增加的主要原因是中期财政追加定额拨款和项目拨款对应的开支。

三、关于“三公”经费支出说明

学校2019年未使用财政拨款安排“三公”经费。

学校2019年使用专户管理的事业收入和其他资金安排“三公”经费支出279.33万元,其中公务接待费17.38万元,公务用车运行维护费9.99万元,因公出国(境)费用251.96万元。对比年初预算使用专户管理的事业收入和其他资金安排“三公”经费预算353万元,减少73.67万元。

根据《省委办公厅 省政府办公厅转发<省委组织部、省教育厅、省科技厅、省财政厅、省外侨办关于加强和改进教学科研人员因公临时出国管理工作的实施意见>的通知》(鄂办文〔2016〕75号)文件规定,“对教学科研任务导致的因公临时出国增加的经费支出,不纳入‘三公’经费零增长考核范围”,因此学校安排的因教学科研任务开支的“三公”经费241.73万元不纳入“三公”经费零增长考核范围,纳入“三公”经费零增长考核范围的因公出国(境)费用为10.23万元。

因此,学校2019年纳入“三公”经费零增长考核范围的“三公”经费支出37.6万元,其中公务接待费17.38万元,公务用车运行维护费9.99万元,因公出国(境)费用10.23万元。对比2018年同口径“三公”经费支出决算数38.36万元减少0.76万元,减少1.98%,较同口径年初预算数减少30.4万元。具体如下:

1.因公出国(境)费10.23万元,较上年同口径支出减少1.73万元,较同口径年初预算数减少20.77万元。学校2019年安排出国组团3个,全年因公出国累计3人次。

2.公务用车购置及运行费9.99万元,较上年支出减少2.61万元,较年初预算数减少2.01万元。学校没有新购置公务用车,保持业务用车数量6辆。

3.公务接待费17.38万元,包含全校各层次(行政、后勤、教学、科研、艺术实践)所有接待支出,较上年支出增加3.58万元,较年初预算数减少7.62万元。接待费略有增长主要原因是学校加强了与地方政府、其他高校和企事业单位的合作,教学交流、艺术实践和服务社会等方面的开支有所增加。学校2019年公务接待共181批次,共接待国内外专家1608人次,其中外事接待49批次,外事接待国外专家119人次。

四、关于机关运行经费支出说明

学校2019年度机关运行经费支出(一般公共预算财政拨款基本支出中的公用经费)2,316.87万元,其中:办公费16.07万元,印刷费33.95万元,手续费14.26万元,水费36.98万元,电费101.45万元,邮电费6.37万元,物业管理费305.16万元,差旅费41.80万元,维修(护)费294.43万元,租赁费10.65万元,专用材料费11.98万元,劳务费561.60万元,委托业务费129.69万元,工会经费76.75万元,其他交通费用6.51万元,税金及附加费用1.83万元,其他商品和服务支出435.93万元,资本性支出231.46万元。

2019年度机关运行经费支出比年初预算数增加528.39万元,增长29.54%,主要原因是财政中期追加下达我校定额拨款中有500万元公用经费,以及学校2019年实际动用以前年度实拨资金中财政性资金77.80万元。因此学校2019年度机关运行经费调整预算数为2,366.28万元,机关运行经费支出对比调整预算数减少49.41万元,减少2.09%。

五、关于政府采购支出说明

学校2019年度政府采购支出总额3,758.45万元,其中:政府采购货物支出2,200.99万元、政府采购工程支出839.14万元、政府采购服务支出718.32万元。授予中小企业合同金额2,374.20万元,占政府采购支出总额的63.17%,其中:授予小微企业合同金额1,853.91万元,占政府采购支出总额的49.33%。

六、关于国有资产占用情况说明

截至2019年12月31日,学校共有车辆6辆,其中,副省级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车2辆、机要通信用车1辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车1辆、其他用车1辆,其他用车主要用于学校运送试卷、精准扶贫下乡等;单位价值50万元以上通用设备2台(套);单位价值100万元以上专用设备6台(套)。

七、关于2019年度预算绩效情况的说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,学校组织对2019年度项目支出全面开展绩效自评,共涉及项目8个,资金4,917.41万元(其中一般公共预算财政拨款安排4,560.07万元,专户管理的事业收入安排289.44万元,其他资金安排67.90万元)。一般公共预算财政拨款4,560.07万元安排的项目占一般公共预算项目支出总额的99.57%。从评价情况来看,学校较好地完成了项目年度建设任务,绩效目标基本得以实现,发挥各级奖助学金资助育人作用,促进学校“一流学科”“一流本科”建设。

组织开展部门整体支出绩效评价,评价情况来看,学校围绕创新人才培养机制,提高人才培养质量,推进学问传承与创新,发挥音乐与舞蹈学湖北省重点学科、音乐创作湖北省协同创新中心等学科专业建设平台实践成效,服务国家与湖北经济社会学问发展等主要工作方面,较好地完成了2019年度部门整体绩效目标,绩效自评得分为93.83分,详见《2019年度武汉音乐学院部门整体支出绩效自评表》(附件1)。

(二)部门决算中项目绩效自评结果

学校今年在省级部门决算中反映所有项目绩效自评结果,具体如下:

1.2019年学生资助专项工作绩效自评综述:

(1)项目年初预算971.00万元,调整后预算1,150.77万元,实际支出1,013.03万元,实行率为88.03%。

(2)主要产出和效益:

一是资助工作实际完成率。学校按政策发放国家各类奖助学金,包括向9名学生发放本科生国家奖学金、向143名学生发放本科生国家励志奖学金、分春秋2学期向本科学生417人和455人发放国家助学金、向10名学生发放研究生国家奖学金、向196名学生发放了研究生学业奖学金、分10个月发放在校研究生国家助学金、向4名直招士官发放资助金、向2名退役复学学生和2名退役士兵减免学费、分春秋2学期向附中学生10人和9人发放中职国家助学金。根据校级奖助学金评定管理办法,共评选出先进集体61个,优秀学生1178人次,勤工助学先进个人32人,通过勤工助学资助学生894人,补助困难学生132人次,表彰光荣参军学生19名,并发放校级各类奖助学金。

二是质量达标率。学校严格实行相关法律法规和奖助学金发放管理制度,在国家奖助学金的评审过程中,先由学生个人提出申请,班级评议讨论后向各系(院)认定工作组推荐候选名单。各系(院)根据候选名单讨论、投票产生初审名单,提交学校学生资助工作领导小组复审核准,并按规定进行公示无异议后,报上级主管部门批复或备案,最终通过银行卡及时向学生足额发放各项奖助学金。各级评议或评审机构根据相关管理办法的规定,按照评审发放程序严格履行各自职能,坚持程序公平、评审公正、结果公开的原则,确保了2019年度奖助学金发放工作的合规性。

三是完成及时率。学校2019年奖助学金的发放工作,按计划在规定时间内顺利完成。已审批的奖助学金,除研究生国家助学金、学生勤工助学金为每月按时发放以外,其余奖助学金均在规定时间之前发放到位。

四是资金使用率。项目预算实行率为88.03%。

五是社会效益。学校建立了奖、贷、助、补、减及新生入学“绿色通道”等学生资助体系。其中:“奖”包含国家奖学金、国家励志奖学金、优秀学生奖学金等;“贷”包含生源地信用助学贷款;“助”包含国家助学金、临时困难补助和勤工助学;“补”包含应征入伍服义务兵役学费补偿贷款代偿、基层就业学费补偿贷款代偿;“减”包含退役复学学费减免和退役士兵学费减免。学校通过贯彻落实国家各项奖助学金政策,使家庭经济困难学生不会因生活负担过重而辍学,让学生能够安心学习,顺利完成学业。学校2019届家庭经济困难毕业生共103人,实现就业人数为100人,就业率为97.09%,超出同届本科生就业率(94.63%)2.46个百分点,反映了家庭经济困难学生较强的求职欲望。学校2019届毕业的研究生共153人,实现就业人数共146人,就业率95.42%。

六是可持续影响。本项目符合国家、湖北省高等学校奖助学金政策规定和地方经济发展重点支撑方向,经费保障充足,学校学工处学生资助中心、各系(院)奖助学金评审认定工作小组等机构设置健全、管理分工明确、责任落实到位,人员配备满足业务开展需要。

七是服务对象满意度。本次评价共发放本科生满意度调查问卷21份,回收有效问卷21份。问卷涉及6项调查内容,每项调查内容设“非常满意”“满意”“不满意”3个选项。通过计算评价为“非常满意”“满意”的选项数量占比,本科生满意度为100%。本次评价共发放研究生满意度调查问卷20份,回收有效问卷20份。问卷涉及6项调查内容,每项调查内容设“非常满意”“满意”“不满意”3个选项。通过计算评价为“非常满意”“满意”的选项数量占比,研究生满意度为100%。本次评价共发放中职生满意度调查问卷15份,回收有效问卷15份。问卷涉及5项调查内容,每项调查内容设“非常满意”“满意”“不满意”3个选项。通过计算评价为“非常满意”“满意”的选项数量占比,中职生满意度为100%。

(3)发现的问题及原因:

①预算编制的前瞻性和准确性有待提升。

②绩效指标体系尚需改进完善。一是部分绩效指标的指向性有待提高,二是指标的可测性和可操作性不够,三是效益类指标仍应进一步提炼,以全面、完整地体现项目实施效果。

(4)下一步改进措施:

一是夯实预算编制基础,提高预算编制精度。增强部门预算管理意识,构建各职能部门间的沟通协作机制,全面、准确地反映各项业务实施内容及预算额度,进一步提升学校整体的预算管理能力。

二是健全激励约束机制,形成绩效管理闭环系统。深入贯彻绩效考核的激励约束机制,将全面实施预算绩效管理的理念和方法融入项目管理全过程中,定期开展绩效情况跟踪考核,及时发现并纠正项目实施过程中存在的问题,堵塞管理漏洞,确保财政资金使用的安全高效。

三是根据项目功能和特点,持续改进绩效指标体系。绩效指标的设定应满足指向明确、合理可行的基本要求,在确保指标体系细化、量化的同时,还要综合考虑实际可衡量性和可评性。

四是突出绩效导向,充分展现项目实施效益。资助项目的社会效益涉及面较广,需关注学生在学术科研和艺术实践上取得的优异成绩,以及顺利完成学业后的就业情况,可通过增设“国奖学生综合测评成绩”“家庭经济困难毕业生就业率”和“研究生就业率”等重要指标进行科学评价。

(5)附件2:武汉音乐学院2019年学生资助专项项目绩效自评表

2.2019年“双一流”建设专项绩效自评综述:

(1)项目年初预算1,755.00万元,实际支出1,336.06万元,预算实行率为76.13%。本项目涉及高校质量工程、学科及平台建设、思政专项经费、“双一流”建设专项四个二级项目。

(2)主要产出和效益:

学校大力加强教学科研优势资源建设,完成省级人才项目艺术名家授课128学时,省级、国家级大学生创新创业训练计划立项数达42项,制订人才培养方案1套,举办11场公益音乐会,开展“高雅艺术进校园”活动12场,完成2项案例教学课程开发与建设项目,辅导员奖励工作合规率达100%,支撑国内一流学科“音乐与舞蹈学”建设;资助入选省级人才项目艺术名家、武音学者计划特聘教授、讲座教授等高层次人员积极为学校培育高水平青年人才,推动学校与国内外高水平大学的交流与合作,提升学校国际影响力;积极引导教师不断提高专业能力和师德水平,提升学校人才培养质量,有效促进教师队伍持续健康发展和地方社会经济发展。

学校传承创新中华优秀学问。面向海内外开展“编钟作品与中国民族管弦乐、编钟与民族室内乐作品征集评奖”和委约创作,产出编钟与民族管弦乐作品优秀作品7首(其中创编2首),编钟与民族室内乐作品3首,其中大型编钟与民族管弦乐《编钟徊响》入选学问和旅游部“时代交响——中国交响音乐作品创作扶持计划”。为第七届世界军人运动会闭幕式创编的钟鼓乐《钟鸣九天》,由学校编钟乐团在闭幕式精彩展演。

学校成功打造精品项目“华韵楚风——大型编钟与中国民族管弦乐音乐会”。承接湖北省人民政府主办的“新时代·新成果——第三届湖北艺术节暨庆祝改革开放40周年优秀作品展”开幕式音乐会和由武汉市委、武汉市人民政府主办的“第七届琴台音乐节开幕式音乐会”,“华韵楚风——大型编钟与中国民族管弦乐音乐会”应邀在美国纽约卡内基音乐厅精彩上演,海内外20余家媒体予以报道,传播了中华优秀学问,展示了楚地音乐艺术的魅力特色,产生了广泛的国际影响力。

(3)发现的问题及原因:

①项目预算实行的刚性约束不够。项目部分经费预算实行率较低。

②绩效指标体系有待进一步整合完善。一是部分绩效指标存在可操作性不强和重复设置的情况,如“举办专场音乐会数量”“举办学术讲座/音乐会等数量”和“举办公益音乐会场次”等指标,在不同子项目的绩效目标中交叉设置;二是“教学案例库资源”指标,因年度工作内容发生调整,该指标不具备可评性;三是未设置效益类指标,如学校对社会的影响及贡献、师生满意度情况等。

③部分科研及创新类指标目标值未实现。一是学校具备进行原始创新的学科优势和科研基地优势,但学校科研创新团队的整体实力与综合水平有待提升;二是学生创新创业研究的优势特色不明显,未能充分体现时代背景下开拓性与原创性兼备的创新创业模式。

(4)下一步改进措施:

①夯实预算基础工作,加强资金使用效率。一是完善各职能部门预算编制的沟通协调机制,增强预算编制的科学性、前瞻性和准确性;二是建立项目预算绩效考核和激励约束机制,进一步提高预算实行效率和绩效管理水平。

②加强校级共性绩效指标库建设,提高预算绩效管理的质量和效率。按照全面性、重要性、科学性、可比性等原则,梳理总结学校共性指标、补充完善缺失指标,并依据年度工作计划安排动态调整相关绩效指标,设置个性指标,进一步完善学校预算绩效指标库建设,实现绩效指标的精细化、定量化,提升绩效指标的规范性、科学性。

③加大科研人才培养力度,注重科技成果转化。一是培养和汇聚具有国际先进水平的学术大师和学科带头人,造就具有创新能力和发展潜力的中青年学术带头人和学术骨干,推进创新团队建设,培养和建设一支能胜任科技发展需求的基础研究队伍。二是重视基础特色学科发展,以新兴学科、交叉学科发展为引导,以校企合作为基础,加强校企合作平台多元化建设,采用多种模式,形成科技成果转化与推广的立体交叉总格局。

(5)附件3:武汉音乐学院2019年“双一流”建设专项项目绩效自评表

3.2018、2019年高等教育综合奖补资金项目绩效自评综述:

(1)项目2018、2019年度预算合计1,322.77万元,实际支出1,168.37万元,实行率为88.33%。

(2)主要产出和效益:

一是资助青年骨干教师。为贯彻人才强校战略,加强学校高水平师资队伍建设,学校本年度共资助近年来引进的博士、有海外留学背景的硕士以及高水平优秀人才23人。

二是培养拔尖人才。学校经过一系列初选、复选考核和公示等选拔程序,共有97名学生成功入选“第二层次拔尖人才培养计划”。在培养周期内,每名学生每周将增加互动讨论课、校内外艺术实践课等专业课教学内容,进一步激励学生专业学习的主动性和能动性。教学单位将对每位学生实行专项管理,并在学期末专文分析学生的专业学习情况,总结教学经验和成果。

三是举办新世纪音乐论坛。学校本年度共举办了3场新世纪音乐论坛活动,论坛为全校师生提供了良好的学习交流平台,进一步加强了学院师生对艺术表演、艺术创作、理论研究相关常识的理解,引导帮助教师提升国家级项目申报质量。

四是开展中国器乐艺术周系列活动。武汉音乐学院中国器乐系成功举办了“纪念黄海怀先生诞辰八十四周年”中国器乐艺术周系列活动,艺术周活动主要包括:专家名家讲座、学术论坛、专场音乐会等。该系列活动旨在促进中国民族器乐的发展,进一步增强学校与国内外音乐院校之间的交流与合作。

五是举办国际交流合作音乐会。学校举办国际音乐会5场,有效地宣传了优秀的中国音乐学问,加强了与国外艺术界的合作交流。

六是新增省部级科研项目。学校新获批省部级科研项目8项。

七是质量达标率。在资产质量验收合格率方面,学校联合验收小组对2019年购置的设备按照采购计划核对了设备规格、型号、数量和颜色,出具了采购验收报告,所购资产质量合格,符合采购计划的技术要求。在艺术比赛获奖方面,学校师生参加音乐艺术类比赛获奖6项。

八是资金使用率。本项目预算实行88.33%。

九是社会效益。学校出版科研学术专著8部,发布音乐艺术类作品12项。

十是可持续影响。本项目符合国家、湖北省综合奖补资金政策规定和地方经济发展重点支撑方向,经费保障充足,学校组织机构设置健全、管理分工明确、责任落实到位,人员配备及信息化建设满足业务开展需要。

(3)发现的问题及原因:

①预算编制不够精准。

②项目管理制度有待健全。目前,学校仍未制定综合奖补资金管理办法和项目绩效考核实施细则,项目监管存在制度缺陷。

③绩效指标体系尚需改进完善。一是产出类指标未能完整体现项目实施全貌,如品牌专业建设、国际交流活动、高水平师资队伍建设和拔尖人才培养等方面均未设置绩效指标。二是项目的效益类指标仍应进一步提炼,以充分发挥绩效目标的导向作用。

(4)下一步改进措施:

一是夯实预算编制基础,提高预算编制精度。严格按照省级财政年度预算编制要求填报项目预算文本,细化支出内容和经济分类,全面、准确地反映各项业务的实施内容及预算额度。

二是完善项目制度建设,形成绩效管理闭环系统。将全面实施预算绩效管理的理念和方法融入项目管理全过程中,尽快建立健全综合奖补资金管理办法和绩效考核的具体实施细则,为项目持续发展提供制度保障,确保财政资金使用的安全高效。

三是根据项目功能和特点,有针对性地设置核心绩效指标,以全面反映项目的产出和效益。例如:设置“中国器乐艺术周系列活动”指标,评价品牌专业建设情况;设置“艺术比赛奖项”“新增省部级科研项目”指标,评价师资队伍建设和拔尖人才培养的工作质量;设置“出版科研学术专著”“发布音乐艺术类作品”指标,评价学校各类艺术科研工作的社会效益。

(5)附件4:武汉音乐学院2018、2019年高等教育综合奖补资金项目绩效自评表

4.2018-2019年中央财政支撑地方高校改革发展资金绩效自评综述:

(1)项目年初预算1,522.56万元,实际出1,061.35万元,预算实行率为69.71%。

(2)主要产出和效益:

一是建设实验室数量。学校购买各类专业设备,完成了钢琴艺术教育与实践展演共享平台、中国古曲演唱与演奏教学实验室和音乐音响导演教学实验中心的建设。

二是研学课程/工坊。学校举办2019年度“古琴工坊”系列活动,此次活动包括琴歌传唱、古琴讲座、文创工坊、古琴教习等4种。

三是文创产品。依托博物馆馆藏资源,学生将音乐理论、艺术管理等相关常识在文博界、旅游业、学问产业中实现拓展,全年完成“军歌嘹亮”主题文创、古琴饼干、古琴肥皂等3种文创产品的开发,实现研学过程中的成果转化,促进了学生就业及创业。

四是举办“艺术院校博物馆与‘双一流’建设论坛”。学校成功举办“艺术院校博物馆与‘双一流’建设论坛”,活动包括湖北省非物质学问遗产音乐舞蹈类项目第四期巡展:艺术院校(部分)博物馆馆际联合图文展、艺术院校博物馆与“双一流”建设论坛、艺术院校(部分)博物馆馆际联合展演、主题工作坊等。

五是资助支撑引进的博士、优秀人才。学校实施优秀人才引培工程,重点对近三年引进的具有博士学位、国家专业比赛获奖等高水平优秀人才、海外留学回国优秀硕士研究生等进行培养,全年共资助相关人才17人。

六是资助教师国内外访学进修。资助19名教师完成国内外访学进修。

七是资助知名艺术家。学校实施艺术名家工程,全年推介宣传知名艺术家共计9人,为师生提供高水平的艺术实践观摩平台,为社会提供高雅的艺术精品。

八是资助优秀创新团队。学校实施创新团队培育工程,资助10个优秀创新团队,通过创新团队举办音乐会和出版著作专辑,形成一批以学科专业带头人为主,优秀青年教师为辅的创作、表演团队,培养和造就一批国内领先、国际知名的学科专业带头人,带动一批优秀后备人才成长。

九是举办高水平音乐会。学校举办10场高水平音乐会。

十是出版高质量著作、专辑。学校教师队伍出版5部高质量专辑专著,推动学校各学科建设有一流的高水平学科带头人、有业务精湛的中青年学术骨干、有创新能力强、演出活动丰富、影响广泛的优秀创作表演团队。

十一是社会效益。打造1支博物馆品牌服务团队,产出世界音乐教学相关成果(含讲座、教学工作坊、音乐会、论文等)8项,邀请世界著名艺术家、教授参加交流展演季,聘请具有世界影响力的著名艺术家、教授担任学校客座教授、兼职教授以柔性多样化的方式来校长期或短期教学,积极引导教师不断提高专业能力和师德水平,促进教师队伍持续健康发展,推动本学科达到国内领先水平。通过资助高层次人员来校工作,学校立足本人学科发展方向,充分发挥教师在专业和学术上的引领作用,积极为学校培育高水平青年人才,并推动学校与国内外高水平大学的交流与合作,发挥艺术院校“以美育人、以美化人”的功能作用,助力地方社会经济发展。

(3)发现的问题及原因:

①实验室建设项目总体进度缓慢,预算实行率不高。部分专业音乐器材招标工作推进难,耗时较长,项目的综合保障能力有待完善和提高。

②部分绩效指标细化量化程度不够,绩效目标体系尚需优化。一是部分绩效指标可测性和可操作性有待提升,例如:“促进教师队伍持续健康发展”“服务地方社会经济发展”等指标难以考核衡量;“文创产品”指标的指向性不够精准,指标内涵不清晰,影响指标的可评性。二是存在绩效指标目标值与实际工作计划不匹配情况,如“资助支撑引进的博士、优秀人才”年初计划为17人,而申报的目标值为“20人”。

(4)下一步改进措施:

①统筹规划工作任务,严格落实时间节点,加强资金使用效率。提前筹划和启动项目准备工作,加快政府采购与招投标实施进程,尽可能减少采购进度对项目实施进展的制约。

②积极研究学科发展趋势,结合项目特点及预期目标,选用条理清晰、指向明确、简明精炼的易量化指标或可衡量的定性指标,在实施过程中辅以绩效目标动态管理,充分发挥目标的导向作用。一是将“文创产品”指标调整为“开发文创产品”;二是删除“促进教师队伍持续健康发展”“服务地方社会经济发展”等指标,增设“高级职称专任教师比例”“学科建设师生满意度”等指标,并合理设置对应指标目标值。

(5)附件5:武汉音乐学院2018-2019年中央财政支撑地方高校改革发展资金绩效自评表

5.2019年省属本科高校捐赠收入财政配比资金绩效自评综述:

(1)项目年初预算218.00万元,实际支出218.00万元,预算实行率为100%。

(2)主要产出和效益:

一是支撑国内一流学科建设学科数。2019年,学校积极推进教学研究项目资助计划,设立34项教学研究课题,包括“思政+音乐”专项5项、重点项目7项、一般项目22项;课题结项26项,包括重点教学研究项目5项、教学研究项目16项、青年教学研究发展项目5项。结项课题有效转化投入教学,着力应用于课程建设、教学内容更新、教法实践等方面,为学校建设国内一流音乐与舞蹈学学科提供了有力支撑。

二是毕业生留鄂就业率。根据2019年学校毕业生质量报告,学校本科毕业生留鄂就业率为66.35%,较2018年提升了4.7个百分点;硕士毕业生留鄂就业率为53.24%,较2018年提升4.9年百分点。

(3)发现的问题及原因:

项目绩效指标体系不够完善,未设定与学校基础条件改善工作内容相关的绩效目标。

(4)下一步改进措施:

一是根据项目工作内容和重点,合理增加与学校基础条件改善工作成果相关的质量指标和效益指标,以充分反映项目实施的成效。

二是进一步细化量化绩效指标,保证绩效指标的可测性和可衡量性。

(5)附件6:武汉音乐学院2019年省属本科高校捐赠收入财政配比资金绩效自评表

6.预算绩效管理激励性资金项目绩效自评综述:

(1)项目年初预算50.00万元,实际支出50.00万元,预算实行率为100%。

(2)主要产出和效益:

一是开展整体支出绩效评价。学校严格按照《省财政厅关于开展2018年度省级财政支出绩效自评工作的通知》(鄂财函〔2019〕118号)文件要求,积极组织开展了2018年整体支出绩效评价工作,顺利完成了6个项目支出及部门整体支出绩效评价。

二是项目绩效监控覆盖率。学校根据省财政厅要求,对预算项目实行过程中的资金使用和管理等情况进行持续跟踪,及时掌握项目实施进程、绩效目标的完成情况,并填报绩效监控情况表,项目绩效监控覆盖率达100%。

三是项目绩效评价覆盖率。学校顺利完成2018年全部6个预算项目绩效评价工作。其中:高等教育综合奖补资金项目、学生资助工作专项等重点项目,由学校委托第三方机构开展绩效评价,余下由学校自行组织进行评价。

四是绩效评价报告公开率。学校按照预决算公开的要求,将绩效评价结果随2019年部门决算一并公开,同时在校系统内进行了通报,绩效评价报告公开率达100%。

(3)发现的问题及原因:

项目绩效指标体系不够完善,未设定与学校办学传统、办学历史挖掘及保护工作内容相关的绩效目标。

(4)下一步改进措施:

结合项目工作内容,合理设置与学校办学传统、办学历史挖掘与保护工作相关的绩效指标,以完整反映相关工作的绩效成果。

(5)附件7:武汉音乐学院预算绩效管理激励性资金项目绩效自评表

7.高校基本建设专项项目绩效自评综述:

(1)项目年初预算1,140.00万元,实际支出65.60万元,预算实行率为5.75%。

(2)主要产出和效益:

本项目建设能够进一步发挥学校特色,满足学校办学需求,促进省属高校特色发展,完善区域发展规划,周边居民给予了充分的支撑,项目实施期间周边居民零投诉。

(3)发现的问题及原因:

一是项目实行进度偏缓,预算编制的前瞻性有待提升。

二是项目周边情况复杂,审批及招投进度较慢,工期存在较大程度延迟。

(4)下一步改进措施:

一是充分考虑项目的实际情况,加强部门之间的有效沟通,细化预算编制内容,科学合理地预测项目资金需求。

二是根据项目年度工作目标,合理制定工作计划,做好时间安排与规划,保证目标任务顺利完成。

(5)附件8:武汉音乐学院高校基本建设专项项目绩效自评表

8.资产管理考评经费项目绩效自评综述:

(1)项目年初预算5.00万元,实际支出5.00万元,预算实行率为100%。

(2)主要产出和效益:

学校顺利完成了2019年度资产清查工作,维修保养设备设施,维修及时率95%。

(3)发现的问题及原因:

学校设备设施的维修工作及时性有待提升,需进一步加强对后勤服务工作的保障力度,提高学校资产管理工作的效率。

(4)下一步改进措施:

学校资产管理部门需构建各部门间资产管理的沟通协调机制,及时响应各部门的维修保养需求,提高后勤服务保障效率。

(5)附件9:武汉音乐学院资产管理考评经费项目绩效自评表

(三)绩效评价结果应用情况

1.部门绩效评价结果应用情况

(1)学校针对绩效评价结果和自评过程中发现的问题,督促各部门(处室)逐条分析原因,研究解决办法,制定整改措施,逐项落实整改。

(2)根据《省财政厅关于开展2018年度省级财政支出绩效自评工作的通知》(鄂财函〔2019〕118号)要求,学校将绩效自评结果作为2020年度部门预算编制和资金安排的重要依据。

(3)根据项目绩效评价建议,调整改进了部分绩效目标和指标,并进行必要的论证,但绩效指标的针对性、可衡量性和可操作性还有待进一步提高。

(4)按照预决算公开的要求,将项目绩效自评结果随部门预决算一并公开,同时在校内通报,并按照政府信息公开的有关规定在学校官网进行公示。

2.部门绩效评价结果拟应用情况

(1)学校将绩效自评结果作为2021年度编制预算和安排财政资金的重要依据。

(2)完善学校预算绩效管理相关制度和项目库建设相关制度。

(3)持续完善绩效指标体系,进一步提炼关键核心绩效指标。


第四部分 名称说明

一、一般公共预算财政拨款:指省级财政预算安排且当年拨付的资金,包含经费拨款(补助)、行政事业单位资产收益拨款、其他纳入预算管理的非税拨款和中央专项转移支付补助。

二、事业收入:事业收入是学校开展教学、科研及辅助活动取得的收入,包含教育事业收入和科研事业收入。教育事业收入具体包含学费、住宿费、其他行政事业性收费收入等。

三、其他收入:指除上述 “财政拨款收入”“事业收入”“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。

五、结余分配:指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金、职工福利基金和缴纳的所得税等。

六、年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

七、教育支出(类)普通教育(款)高等教育(项):反映全日制普通高等院校(包括研究生)的支出。

八、教育支出(类)职业教育(款)中专教育(项):反映中等专业学校的支出。

九、教育支出(类)教育管理事务(款)行政运行(项):反映教育管理方面的支出。

十、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):反映实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

十一、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):反映实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

十二、医疗卫生与计划生育支出 (类) 行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项):反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。

十三、基本支出:指高等学校为了保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出(包括基本工资、津贴补贴等)和公用支出(包括办公费、水电费、邮电费、交通费、会议费、差旅费等)。

十四、项目支出:指高等学校为了完成特定工作任务和事业发展目标,在基本支出之外所发生的支出。

十五、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十六、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。


附件:

1.2019年度武汉音乐学院部门整体支出绩效自评表

2.武汉音乐学院2019年学生资助专项项目绩效自评表

3.武汉音乐学院2019年“双一流”建设专项项目绩效自评表

4.武汉音乐学院2018、2019年高等教育综合奖补资金项目绩效自评表

5.武汉音乐学院2018-2019年中央财政支撑地方高校改革发展资金绩效自评表

6.武汉音乐学院2019年省属本科高校捐赠收入财政配比资金绩效自评表

7.武汉音乐学院预算绩效管理激励性资金项目绩效自评表

8.武汉音乐学院高校基本建设专项项目绩效自评表

9.武汉音乐学院资产管理考评经费项目绩效自评表

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